Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 04/2025 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 553,50 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 547_68414a7e0f237.pdf |