Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240106 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing.Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 713,44 |
| Predmet: | Nutrihorse |
| Faktúra PDF: | 544_665973ecf1b03.pdf |