Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024510032 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., 97401 Čerín 64 |
| Uhradená suma s DPH: | 252,02 |
| Predmet: | Čerín.min. |
| Faktúra PDF: | 545_665974601d5a9.pdf |