Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11240272 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EUROGREEN SLOVENSKO s.r.o., Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj Čápor |
| Uhradená suma s DPH: | 184,31 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 549_665979aeb8b79.pdf |