Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20221053 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISG Geschäftsstelle, Pf 1139,D-36209 Alheim |
| Uhradená suma s DPH: | 800,00 |
| Predmet: | Členský príspevok |
| Faktúra PDF: | 557_66616d5a09bc6.pdf |