Späť na zoznam
Číslo faktúry:12013-24-000178
Dátum úhrady:24.01.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 03601 Martin
Uhradená suma s DPH:71,05
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:202401056_65cb2d6686434.pdf