Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 5124050005 |
Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROK spol. s r.o., Moravecká 32, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 5977,80 |
Predmet: | Seno |
Faktúra PDF: | 562_66616ec5600a0.pdf |