Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 242025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Peter Frohn SHR, 93551 Bajka 11 |
| Uhradená suma s DPH: | 1799,49 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 568_6853c2c28a5aa.pdf |