Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 242025 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Peter Frohn SHR, 93551 Bajka 11 |
Uhradená suma s DPH: | 1799,49 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 568_6853c2c28a5aa.pdf |