Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302251218 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 470,35 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 572_6853c69d62094.pdf |