Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5/2025 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 110,70 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 57_67b4547bb3f25.pdf |