Späť na zoznam
Číslo faktúry:300241255
Dátum úhrady:30.07.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201
Uhradená suma s DPH:372,10
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:571_666a8db117e4c.pdf