Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12013-24-002467 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 03601 Martin |
| Uhradená suma s DPH: | 7,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 572_666a8e07a3b69.pdf |