Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24000753 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16,94067 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 430,74 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 578_666a902a6e32d.pdf |