Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11240282 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EUROGREEN SLOVENSKO s.r.o., Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj Čápor |
| Uhradená suma s DPH: | 324,55 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 579_666a9078277b1.pdf |