Späť na zoznam
Číslo faktúry:240007
Dátum úhrady:03.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:DREVOSKY spol. s r.o., Topoľčianska 431, 95185 Skýcov
Uhradená suma s DPH:211,39
Predmet:Rezivo-dosky
Faktúra PDF:202401058_65cb2e9ba97c3.pdf