Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12013-25-000186 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 03601 Martin |
| Uhradená suma s DPH: | 60,00 |
| Predmet: | Servis |
| Faktúra PDF: | 59_67b4554f24c4d.pdf |