Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2501003 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ProHorse s.r.o., Hájles 2209/4, 96801 Nová Baňa |
| Uhradená suma s DPH: | 1457,37 |
| Predmet: | Rajtky |
| Faktúra PDF: | 599_6853ce32b0710.pdf |