Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22/2024 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | magnetickefoto s.r.o., Poľná 3, 97405 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 450,00 |
| Predmet: | Magnetky |
| Faktúra PDF: | 597_666a9832a67c5.pdf |