Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302241179 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 237,62 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 601_666a995b70ac0.pdf |