Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302241175 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 428,06 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 606_666a9a962be85.pdf |