Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025 01 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 935 32 Kalná nad Hronom |
| Uhradená suma s DPH: | 950,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 61_67b456aa6486d.pdf |