Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202402088 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TaJ s.r.o., Gen.Svobodu 26, 08001 Prešov |
| Uhradená suma s DPH: | 160,65 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 613_666a9f7453d27.pdf |