Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12013-24-020910 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 03601 Martin |
| Uhradená suma s DPH: | 1521,80 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 614_666a9fc1549d6.pdf |