Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025/308 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Jaroslav Mrosko JM SERVIS, Pod Zlatým brehom 5, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 282,90 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 619_686b7180879f5.pdf |