Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2025/308 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ing. Jaroslav Mrosko JM SERVIS, Pod Zlatým brehom 5, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 282,90 |
Predmet: | Školenie |
Faktúra PDF: | 619_686b7180879f5.pdf |