Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025070 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KINGSTON s.r.o., 91322 Trenčianske Jastrabie 717 |
| Uhradená suma s DPH: | 1825,32 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 620_687f405df2a8e.pdf |