Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025071 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KINGSTON s.r.o., 91322 Trenčianske Jastrabie 717 |
| Uhradená suma s DPH: | 440,34 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 621_687f409d7ae5d.pdf |