Späť na zoznam
Číslo faktúry:0003030874
Dátum úhrady:13.06.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:METRO Cash&CarrySR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:18,77
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:624_686b73e430f4c.pdf