Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 0003030873 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | METRO Cash&CarrySR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 27,34 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 625_686b742404321.pdf |