Späť na zoznam
Číslo faktúry:0003030873
Dátum úhrady:13.06.2025
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:METRO Cash&CarrySR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:27,34
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:625_686b742404321.pdf