Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 302241213 |
Dátum úhrady: | 06.08.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 177,64 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 624_666aa2f7349f2.pdf |