Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250613 |
| Dátum úhrady: | 02.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VVS SK s.r.o., Trenčianska cesta 5B, 95701 Bánovce nad Bebravou |
| Uhradená suma s DPH: | 154,91 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 636_686b776e4b3fb.pdf |