Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101250098 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 1307,91 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 64_67b457b976698.pdf |