Späť na zoznam
Číslo faktúry:105/2024
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Výstavná 4, 94910 Nitra
Uhradená suma s DPH:513,50
Predmet:Členský príspevok
Faktúra PDF:644_666aaab0ab51f.pdf