Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 105/2024 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Výstavná 4, 94910 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 513,50 |
| Predmet: | Členský príspevok |
| Faktúra PDF: | 644_666aaab0ab51f.pdf |