Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 609 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
Uhradená suma s DPH: | 405,90 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 650_687f3aa86702d.pdf |