Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 05/2025 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 201,04 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 658_687f3db9472b2.pdf |