Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101251360 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 353,63 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 675_688b162f0d2b8.pdf |