Späť na zoznam
Číslo faktúry:202025012
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:RST Nitra s.r.o., Rybárska 37, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:2533,60
Predmet:Výmena závory
Faktúra PDF:681_688b1867f03ab.pdf