Späť na zoznam
Číslo faktúry:101240115
Dátum úhrady:03.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina
Uhradená suma s DPH:200,27
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:202401068_65cdc6593eff3.pdf