Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2510109523 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02001 Púchov |
| Uhradená suma s DPH: | 1968,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 687_688b1af9101c6.pdf |