Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8561038527 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 43,74 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 697_688b211b99593.pdf |