Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8651038537 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 14,06 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 702_688b22436c8cd.pdf |