Späť na zoznam
Číslo faktúry:30100919
Dátum úhrady:10.07.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:358,00
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:704_66a9fcc286f32.pdf