Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 022024 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing.Karol kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 126,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202401071_65cdc7a5022be.pdf |