Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024011 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 317,12 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 715_66aa00957347a.pdf |