Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20250073 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RST Nitra s.r.o., Rybárska 37, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 2533,60 |
| Predmet: | Výmena závory |
| Faktúra PDF: | 724_688b291a5ccda.pdf |