Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101241290 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 514,75 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 725_66ab4bc9628c4.pdf |