Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024177 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX NITRA s.r.o., Janka Krála 122, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1076,28 |
| Predmet: | Kontrola HP a hydrantov |
| Faktúra PDF: | 727_66ab4c90d26f4.pdf |