Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25209802 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 127,57 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 735_688b2c8e7a26f.pdf |