Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 41/2024 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Marián Mokráň, Machulinská 306/3, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 800,00 |
| Predmet: | Vypracovanie projekt. dokument. |
| Faktúra PDF: | 731_66ab4db8bb3f8.pdf |