Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 320252018 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | BEIJER REF Czech s.r.o., Komerční 528, 25101 Nupaky |
| Uhradená suma s DPH: | 62,72 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 739_688b2de149d34.pdf |