Späť na zoznam
Číslo faktúry:300240175
Dátum úhrady:14.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:523,20
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:202401074_65cdc8c6f3e79.pdf