Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102507396 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISAT, s.r.o., Radlinského 12, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 61,50 |
| Predmet: | Modul GSAA |
| Faktúra PDF: | 750_688b38136ba3b.pdf |